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宋生老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-21 16:41

你好！這個(gè)建議你看發(fā)票，發(fā)票你開的免稅，就直接不分離。
專票是要分離的。

糖糖 追問

2020-04-21 16:44

有一個(gè)月開了專票，收入就全部?jī)r(jià)稅分離了，還有兩個(gè)月都沒有開票

宋生老師 解答

2020-04-21 16:45

你好！其實(shí)建議你都分離，不用交的時(shí)候再轉(zhuǎn)，這樣比較規(guī)范。

糖糖 追問

2020-04-21 16:45

后面兩個(gè)月未開票，但是是免稅的，收入能否價(jià)稅分離

宋生老師 解答

2020-04-21 16:50

你好！可以的，可以價(jià)稅分離。

糖糖 追問

2020-04-21 16:55

老師，在請(qǐng)問一下小規(guī)模季報(bào)增值稅免稅的這部分收入是填在哪里呢，有沒有相關(guān)的講課什么的

宋生老師 解答

2020-04-21 17:01

你好！填入申報(bào)表的小微企業(yè)免稅銷售額里面。

糖糖 追問

2020-04-21 17:15

沒有自動(dòng)減免呢，是不是要填前面的附表

宋生老師 解答

2020-04-21 17:20

你好！你有90多萬收入？

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你好！這個(gè)建議你看發(fā)票，發(fā)票你開的免稅，就直接不分離。 專票是要分離的。
2020-04-21 16:41:22
你好，專票不免稅，普票專票合計(jì)不超過30萬元，普票部分免增值稅。
2020-11-27 16:35:54
開具了專用發(fā)票的這部分是不可以免增值稅的。
2021-01-07 19:29:26
你好，小規(guī)模酒店季度不超45萬，不交增值稅，分錄是 借：庫(kù)存現(xiàn)金等科目 ???， 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ??， 貸：營(yíng)業(yè)外收入—增值稅減免
2022-04-08 20:42:30
您好 開具專票不免增值稅 普通發(fā)票在銷售不超過30萬的情況下不需要繳納
2019-11-21 09:36:02
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