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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-21 15:02

這個情況會形成期末留抵稅額,不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄。

陳曉 追問

2020-04-21 15:06

老師,我是從另一個單位接手過來的公司,有進(jìn)項留抵,但是是記在未交增值稅,這樣是對嗎?如果不對怎么修改

張艷老師 解答

2020-04-21 15:11

記在未交增值稅的貸方了嗎?
形成留抵稅額的情形,是不需要做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄的。

陳曉 追問

2020-04-21 15:13

是之前有上期有留抵,是記在未交增值稅借方,這樣對嗎

張艷老師 解答

2020-04-21 15:19

這樣記錄也可以的。不過以后建議形成期末留抵稅額的話,就不做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄了。

陳曉 追問

2020-04-21 15:24

那老師,比方是我這期有銷項20,進(jìn)項10,未交增值稅借方5,那我就要交增值稅了,那我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢?

張艷老師 解答

2020-04-21 15:28

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 20
       貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額 10
             應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 10
     貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 10
實際繳納稅款時,做
借:應(yīng)交稅費--未交增值稅  5
        貸:銀行存款

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您好,月末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)算是第一個計算未交增值稅=銷項稅-進(jìn)項稅+進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出還是
2019-08-19 15:53:27
您好,對的,您上面寫的完全正確
2019-12-22 20:05:20
如果要是全面說的話,就是:轉(zhuǎn)出未交增值稅=銷項-進(jìn)項+進(jìn)項轉(zhuǎn)出-減免
2018-11-29 15:51:32
你好!操作可以這樣,但是本身沒有這樣要求。
2020-08-14 11:40:20
您好!是的。就是這樣的。
2018-06-29 16:13:24
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