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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 20:14

你好,需要去查明會(huì)計(jì)是什么原因?qū)е碌膸?kù)存現(xiàn)金期末余額-80萬(wàn),才知道該如何做調(diào)整分錄的

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:22

我是新接手的,上個(gè)會(huì)計(jì)沒(méi)有交接,然后我查了一下,是2019.4月開(kāi)始借方和貸方的發(fā)生額就相差的越來(lái)越大,也就是應(yīng)收應(yīng)付做的混亂,很多收款和付款都沒(méi)有登賬,

鄒老師 解答

2020-04-20 20:24

你好,那需要把應(yīng)收,應(yīng)付理清楚,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄,然后補(bǔ)登記賬簿才是的

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:28

因?yàn)槭莾?nèi)賬,很混亂,應(yīng)收應(yīng)付對(duì)不清楚,老板說(shuō)按照他給我的數(shù)據(jù)來(lái)沖,但是按照他們的數(shù)據(jù)沖數(shù)據(jù)還是在貸方80萬(wàn)

鄒老師 解答

2020-04-20 20:31

你好,那需要把應(yīng)收,應(yīng)付理清楚,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄,然后補(bǔ)登記賬簿才是的(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:33

嗯嗯,是的,因?yàn)槭莾?nèi)賬,老板只關(guān)心應(yīng)收應(yīng)付,所以現(xiàn)在急于想知道如果按照老板的來(lái)沖,現(xiàn)金變成-80萬(wàn),我應(yīng)該怎么處理變成和出納一樣的余額

鄒老師 解答

2020-04-20 20:34

你好,老板說(shuō)按照他給我的數(shù)據(jù)來(lái)沖,老板給的數(shù)據(jù)也不一定能保證是準(zhǔn)確無(wú)誤的,不一定能把這個(gè)作為調(diào)整依據(jù)的

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:38

但是老板急于要數(shù)據(jù),說(shuō)按照他的就可以,到時(shí)候我列表讓他簽字,我現(xiàn)在想知道這個(gè)-80萬(wàn)怎么處理

鄒老師 解答

2020-04-20 20:39

你好,那就只能是這樣調(diào)整的,借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;相關(guān)科目

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:42

意思就是可以在系統(tǒng)里添加一個(gè)比如說(shuō)調(diào)賬庫(kù)存現(xiàn)金的科目,然后做這筆分錄是嗎

鄒老師 解答

2020-04-20 20:44

你好,正常來(lái)說(shuō)是查明原因,然后做出正確的調(diào)整分錄
但是你之前說(shuō)按老板給的數(shù)據(jù),那就只能是這樣調(diào)整的 ,借;庫(kù)存現(xiàn)金,貸;相關(guān)科目

蓮姐 追問(wèn)

2020-04-20 20:49

好的,非常感謝!

鄒老師 解答

2020-04-20 20:50

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好,需要去查明會(huì)計(jì)是什么原因?qū)е碌膸?kù)存現(xiàn)金期末余額-80萬(wàn),才知道該如何做調(diào)整分錄的
2020-04-20 20:14:35
您好!你要先確定原因。如果是有人墊付了,應(yīng)該計(jì)入其他應(yīng)付款。
2018-10-31 15:49:23
你好,是的,是這樣的
2021-01-28 14:09:20
你好!可以的,現(xiàn)金銀行在一起提現(xiàn)不用寫(xiě)
2016-10-18 21:07:46
你好,首先檢查記賬是否正確,如果正確的話(huà),庫(kù)存現(xiàn)金余額就去貸方了,那就需要提取備用金了
2019-04-12 18:09:50
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