請(qǐng)教老師:19年收到的進(jìn)項(xiàng)票,在20年3月才認(rèn)證,請(qǐng)問賬務(wù)要怎么處理?比如在19年支付了款項(xiàng),收到了進(jìn)項(xiàng)票,分錄怎么做?20年這些票才認(rèn)證,分錄怎么做?謝謝!
隋炎穎?? ??
于2020-04-20 17:57 發(fā)布 ??758次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-04-20 18:13
19收到票時(shí)候,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
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19收到票時(shí)候,借,原材料,應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸,應(yīng)付賬款
借,應(yīng)付賬款,貸,銀行存款
2020-04-20 18:13:41

您好,您需要在本月申報(bào)增值稅的時(shí)候或進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,然后把這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整里面,您更正報(bào)表的話,把這筆數(shù)據(jù)調(diào)整進(jìn)去以后的報(bào)表帶去,還有帶公章,賬務(wù)處理是借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整
2019-07-03 12:41:34

你好 是的 可以的。不認(rèn)證的計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了。
2020-06-27 15:33:27

你好,你需要抵扣的話就認(rèn)證,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-07-06 13:01:42

你好
借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-03-13 15:34:48
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辜老師 解答
2020-04-20 18:14
隋炎穎?? ?? 追問
2020-04-20 18:21
辜老師 解答
2020-04-20 18:21