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送心意

陳老師

職稱： 中級會計師

2020-04-20 17:08

同學(xué)，你好，你要告訴我你這個累計折舊是怎么算來著，我是感覺你這個折舊不需要做納稅調(diào)整的  稅務(wù)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)就按你這個賬上金額來的

小謝 追問

2020-04-21 12:12

老師您好，是金蝶軟件自動出來的，我是說怎么填表

陳老師 解答

2020-04-21 12:14

就按著賬面上的數(shù)去填，計稅金額和賬上金額一樣

小謝 追問

2020-04-21 12:16

我發(fā)覺跟著他的提示，幾個行次都是填43309，對嗎

陳老師 解答

2020-04-21 12:18

是的，同學(xué)，折舊那都是填43309

小謝 追問

2020-04-21 12:22

謝謝老師耐心解答，第一次碰到，就是在固定資產(chǎn)折舊表上就填一個數(shù)字43309吧

陳老師 解答

2020-04-21 12:25

你填了截個圖我看下

小謝 追問

2020-04-21 12:35

好的，等會到單位截圖給您 謝謝

小謝 追問

2020-04-21 13:11

我上傳了

陳老師 解答

2020-04-21 13:30

表頭不看見拉，表頭一塊呀

小謝 追問

2020-04-21 13:44

謝謝老師，好的

陳老師 解答

2020-04-21 13:52

第四列資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填130萬那個吧

小謝 追問

2020-04-21 13:56

老師這樣對嗎

陳老師 解答

2020-04-21 14:31

對上了。幫我好評喲

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同學(xué)，你好，你要告訴我你這個累計折舊是怎么算來著，我是感覺你這個折舊不需要做納稅調(diào)整的 稅務(wù)基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)就按你這個賬上金額來的
2020-04-20 17:08:39
您好，原值是初始購買的金額，賬面價值是原值-累計折舊的金額
2019-07-30 22:06:42
是的，減值準(zhǔn)備抵減固定的原值。還有79萬賣給你1.5萬嗎?
2018-03-24 11:39:23
能看到固定資產(chǎn)是那一年買的嗎？折舊是幾年。
2018-07-29 15:41:53
您好，這個是必須填寫的。至于您說的無形資產(chǎn)沒有累計攤銷金額，可以自行設(shè)定。
2020-05-26 08:48:42
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