魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 10:46

借，主營業(yè)務成本-服務成本，貸，應付職工薪酬，是這樣嗎，可這樣年報所得稅的時候，職工薪酬的金額和費用表里職工薪酬的金額就對不上了

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 10:47

這樣，職工薪酬兩邊表的金額對不起，會對我的年報有風險影響嗎

文文老師 解答

2020-04-20 10:51

只要在匯算前發(fā)放了，就可以稅前扣除

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 10:58

老師，因為我們項目經(jīng)理有時是臨時外邊聘請的，所以這部分計提，雖然發(fā)放了，可每個月沒有申報個稅，用現(xiàn)金發(fā)的，這樣直接稅前扣除了，稅務局會認不呀，沒有個稅申報的這部分

文文老師 解答

2020-04-20 11:03

工資可以做為成本扣除，但公司會存在罰款，個人要補交稅款與罰款

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 11:15

哦，好的，謝謝老師

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 11:19

老師，這個臨時外聘的項目經(jīng)理中，有部分是有個稅申報的，也直接有的主營業(yè)務成本科目，這個是可以直接稅前扣除，這部分國家會認的嗎？

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 11:21

是不是，老師，不論用得主營業(yè)務成本科目，還是管理費用工資科目之類的，貸方是應付職工薪酬科目，年報所得稅就算兩邊表數(shù)據(jù)不一致的，只要有個稅申報過得，國家都是認的，就算，對吧，老師

文文老師 解答

2020-04-20 11:27

對，只要有個稅申報過得，國家都是認的，就算

魚兒.辰曦 追問

2020-04-20 11:28

好的，感謝老師及時回答?

文文老師 解答

2020-04-20 11:36

不用謝，有幫到你就好。請五星好評!