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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-20 07:42

你好,可以這樣的,沒(méi)錯(cuò)

風(fēng)有信,花不誤 追問(wèn)

2020-04-20 07:45

老師,我們是建筑公司,之前是流水賬,現(xiàn)在使用財(cái)務(wù)軟件,有時(shí)候發(fā)票不能當(dāng)月取得,所以就不能計(jì)入當(dāng)月成本,但是老板要求當(dāng)月的支出算當(dāng)月成本,這樣就不一致了該怎么處理???

徐阿富老師 解答

2020-04-20 07:46

你好,沒(méi)有發(fā)票可以暫估入庫(kù)先計(jì)入成本,后面發(fā)票到了先沖紅暫估入庫(kù)的分錄,再按照發(fā)票重新做入庫(kù)分錄

風(fēng)有信,花不誤 追問(wèn)

2020-04-20 07:51

老師。我們款已經(jīng)付了,只不過(guò)是發(fā)票后給,不能做暫估吧。比如,這個(gè)月支付了一次材料款,我的做法   借:應(yīng)付賬款貸:銀行存款,按照老板要求 借:工程施工—合同成本—材料費(fèi)貸:銀行存款,按照老板的做法,不掛供應(yīng)商往來(lái),直接入成本了

徐阿富老師 解答

2020-04-20 07:56

你好,這里的叫暫估不是讓估計(jì)入庫(kù)的意思,只是發(fā)票沒(méi)到的一種賬務(wù)處理方法,付款時(shí)可以借應(yīng)付賬款或預(yù)付賬款――甲單位  貸銀行存款。材料入庫(kù)時(shí)發(fā)票沒(méi)到借原材料或者工程施工  貸應(yīng)付賬款――暫估――某單位,發(fā)票到再按照我上面說(shuō)的做,這樣很完整的分錄業(yè)務(wù),清清楚楚

風(fēng)有信,花不誤 追問(wèn)

2020-04-20 08:08

老師,我們這做的內(nèi)賬,收到發(fā)票時(shí)可不可以,借:應(yīng)付賬款—暫估—某單位   貸:應(yīng)付賬款—某單位,按你的這種做法,當(dāng)月支出進(jìn)成本了,符合老板要求,同時(shí)也能看出哪些供應(yīng)商還未給發(fā)票

徐阿富老師 解答

2020-04-20 08:28

你好,內(nèi)賬的話(huà)收到發(fā)票按照你這個(gè)分錄可以的

風(fēng)有信,花不誤 追問(wèn)

2020-04-20 08:31

老師,我暫估的時(shí)候,要不要把進(jìn)項(xiàng)稅寫(xiě)上,借:工程施工—合同成本—材料費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)貸:應(yīng)付賬款—暫估—某單位,內(nèi)外帳核算稅可能有差別了

徐阿富老師 解答

2020-04-20 08:38

你好,按照不含稅金額暫估,暫估時(shí)不要借進(jìn)項(xiàng)

風(fēng)有信,花不誤 追問(wèn)

2020-04-20 08:47

老師,內(nèi)賬。如果不借進(jìn)項(xiàng),我后期還要沖紅這個(gè)憑證,就不可以直接 借應(yīng)付 貸應(yīng)付—暫估了,可不可以借進(jìn)項(xiàng)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額)

徐阿富老師 解答

2020-04-20 09:15

你好,后期可以借應(yīng)付賬款-暫估(不含稅金額)   借應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng))   貸應(yīng)付賬款(含稅金額)這樣平的

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二級(jí)科目這兩個(gè)掛的是一個(gè)嗎?如果是的話(huà),現(xiàn)在就可以做, 借應(yīng)付賬款 貸其他應(yīng)收款。
2022-04-01 08:58:58
直接付款并收到原材料是第一個(gè)分錄
2019-11-16 20:53:23
收到發(fā)票才是 借;原材料 貸;應(yīng)付賬款
2016-03-22 19:39:52
借 材料(設(shè)備) 貸應(yīng)付賬款,這樣 前面是對(duì)的
2020-11-26 09:08:25
你好,可以這樣的,沒(méi)錯(cuò)
2020-04-20 07:42:17
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