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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2020-04-19 14:32

你好  支付的時候 不是 借 預付賬款  貸 銀行存款嗎？怎么會有余額呢？

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-04-19 14:39

老師是這樣的，因為我19年12月份沒有做支付物業(yè)費的分錄，
現(xiàn)在做1月份賬時候，就是需要做以前年度損益調(diào)整的對吧，
所以我就按照上邊的分錄做出來了，但是我現(xiàn)在看賬務明細，發(fā)現(xiàn)預付賬款金額減少了，因為是放到了貸方，
請問老師我上邊的分錄正確嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:41

你好 上面分錄正確，但是還需要做一筆支付物業(yè)費的分錄。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-04-19 14:42

請問老師就是需要先做一筆支付物業(yè)費的分錄，然后再做調(diào)整的分錄這個是嗎

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:43

你好  是的  是這樣的。

最好的快要發(fā)生-顏顏 追問

2020-04-19 14:44

好的謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-04-19 14:45

不客氣  祝工作順利哦！

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相關(guān)問題討論
你好 支付的時候 不是 借 預付賬款 貸 銀行存款嗎？怎么會有余額呢？
2020-04-19 14:32:10
以前年度損益調(diào)整是過渡科目，在利潤表沒有單獨項目的。
2018-03-08 10:44:15
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 ：借方是已分配的利潤或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損，由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損，由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
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