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送心意

張艷老師

職稱： 注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-04-23 12:32

您說的不平是什么情況？是不會不平的，以前年度損益調(diào)整科目最終是要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配--未分配利潤科目的。

往后余生 追問

2020-04-23 12:34

資產(chǎn)負債表不平，審核不通過

往后余生 追問

2020-04-23 12:35

剛好就是那個金額

往后余生 追問

2020-04-23 12:36

把那號憑證

張艷老師 解答

2020-04-23 12:36

審核不通過，您看一下提示的勾稽關(guān)系項目金額。
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤
資產(chǎn)負債表與利潤表只要符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。

往后余生 追問

2020-04-23 12:41

你說那個軟件的公式有可能有錯是吧？

張艷老師 解答

2020-04-23 12:43

是的，也有這個可能，看一下公式關(guān)系是否正確。

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相關(guān)問題討論
以前年度損益調(diào)整是過渡科目，在利潤表沒有單獨項目的。
2018-03-08 10:44:15
你好不建議修改提出的。
2020-06-12 16:31:18
你好 利潤分配的話 ：借方是已分配的利潤或轉(zhuǎn)入的虧損,貸方是轉(zhuǎn)入的凈利潤。以前年度損益調(diào)整借方是表示調(diào)整減少以前年度利潤或增加以前年度虧損，由于以前年度損益調(diào)整增加的所得稅費用。貸方是表示調(diào)整增加以前年度的利潤或減少以前年度的虧損，由于以前年度損益調(diào)整減少的所得稅費用。
2020-04-09 15:37:52
你好 在當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配
2019-04-12 09:51:01
你好1，是的，這樣就不影響這2年的匯算清繳了
2018-09-06 19:01:58
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