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文文老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-19 10:45

有10元要交，100元準(zhǔn)備以后退稅，這樣可行
資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 和增值稅申報(bào)表的對(duì)不上，沒(méi)有關(guān)系。退完稅就對(duì)上了

Debbie 追問(wèn)

2020-04-19 10:48

好的，預(yù)繳的增值稅給清0，以后不會(huì)影響退稅吧，因?yàn)橥甓悜{證是顯示100元，如果預(yù)繳的不清0，填100，本期又要交10元，相抵后本期應(yīng)交增值稅變成-90，這樣完稅憑證對(duì)不上，可能退不了稅

文文老師 解答

2020-04-19 10:53

地方稅局的操作會(huì)存在差異，建議先與專管員求證下或者大廳求證下。避免做多錯(cuò)多。

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你好，增值稅申報(bào)表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不僅僅是增值稅，還有附加稅，企業(yè)所得稅等稅款 增值稅申報(bào)表的增值稅與資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)不一致是很正常的 如果你應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅明細(xì)賬與增值稅申報(bào)表不一致，那就需要根據(jù)增值稅申報(bào)表做相應(yīng)調(diào)整的
2020-05-15 15:01:06
你好，同學(xué)，這個(gè)是這樣的。。
2020-02-24 23:58:39
你好，是的，需要做到賬面與申報(bào)數(shù)據(jù)一致的
2018-06-02 09:56:13
你好，增值稅只是應(yīng)交稅金的一部分，資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交稅金還包括附加稅、印花稅等，只要是一級(jí)科目為應(yīng)交稅金的都在這個(gè)科目反映，并不只是增值稅。
2020-07-16 22:26:31
增值稅申報(bào)表上的是應(yīng)交增值稅的金額 資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅、附加稅等，兩者當(dāng)然不一樣了
2017-05-24 10:21:07
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