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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-17 16:05

不是去年的房租？你收這個發(fā)票有證明是去年房租嗎，有差額嗎，和發(fā)票？

暖暖 追問

2020-04-17 16:43

發(fā)票沒有差額，  發(fā)票上備注2019年1月房租，    但是去年12月缺成本，把進項稅額抵扣了

maize老師 解答

2020-04-17 17:00

備注2019年1月房租？？這個可以，發(fā)票貼19年賬上，

暖暖 追問

2020-04-17 17:14

那老師，如果是20年1年的房租發(fā)票進項19年成本不夠抵扣了。

暖暖 追問

2020-04-17 17:15

19年做的，借   管理費用，進項，貸銀行存款。  后面應該怎么做？

maize老師 解答

2020-04-17 17:25

借銀行 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配未分配利潤 之后重新做20年，借管理費用 貸銀行，你匯算清繳做管理費用 納稅調(diào)增

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相關問題討論
不是去年的房租？你收這個發(fā)票有證明是去年房租嗎，有差額嗎，和發(fā)票？
2020-04-17 16:05:11
你好，這么做是正確的，用預付賬款就行，待攤費用這個科目已經(jīng)取消了。
2022-03-04 11:38:30
不做處理了，在今年攤銷一下就好了。 在會計上即使有免租期，也是要將全部租金在整個租期（含免租期）內(nèi)平攤的。
2019-09-06 10:05:38
借其他應付款、借管理費用，負數(shù)借管理費用貸其他應付款，借其他應付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
做多費用納稅調(diào)增，這個，借其他應付款 貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤，
2020-05-07 09:48:14
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