小玉兒 追問(wèn)

2020-04-17 11:05

老師，可我付錢時(shí)不知道調(diào)整的事，多打了錢在醫(yī)保，和社?？ㄉ?，我查了，余額都有，可我做支付社保的分錄時(shí)，還是按實(shí)際支付的做嗎？

maize老師 解答

2020-04-17 11:11

銀行那個(gè)扣多少多，按之前扣的嗎，那這個(gè)后續(xù)這個(gè)多扣退回嗎，沒(méi)有退，就按之前那個(gè)做。社保局咋說(shuō)，抵減后面需要交還是啥，

小玉兒 追問(wèn)

2020-04-17 11:15

社保，醫(yī)保都沒(méi)退，我這個(gè)月不要交，都還有余額

maize老師 解答

2020-04-17 11:29

繳納之前做話，抵減個(gè)人交話，那這個(gè)做借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 單位部分 負(fù)數(shù)，之后做借應(yīng)付職工薪酬 單位部分，負(fù)數(shù) 借其他應(yīng)付款個(gè)人部分，這個(gè)是單位部分抵減個(gè)人部分做，下次再抵減再做這個(gè)，抵減單位部分，不沖掉，只沖抵減個(gè)人部分，