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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2020-04-10 12:14

你好，你上面分錄就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎？

露絲 追問

2020-04-10 12:14

是的

小惑老師 解答

2020-04-10 14:08

那就是沒退那么多保險嗎？我看你兩個金額不一樣

露絲 追問

2020-04-10 14:09

不是退，是之前計提多了。要沖掉。一月份的時候又不知道二月份會減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:10

你把業(yè)務(wù)都敘述清楚，計提多了多少，要沖掉多少？

露絲 追問

2020-04-10 14:12

第一個分錄計提的是單位繳納部分，后面是減免部分。我要沖掉，不然多計提了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:13

那你紅字沖減沒有問題的，是什么不平

露絲 追問

2020-04-10 14:13

933.65是平時單位繳納的，753.85和減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:14

就是這個分錄造成的不平

小惑老師 解答

2020-04-10 14:18

753.85和減免部分
和減免是什么意思？還是是減免部分

露絲 追問

2020-04-10 14:18

發(fā)錯了，是減免

小惑老師 解答

2020-04-10 14:20

要不就按照你紅字沖減，要不就反向做分錄就可以了

露絲 追問

2020-04-10 14:21

不行，都試過，不知道哪里出了問題

小惑老師 解答

2020-04-10 14:23

你是哪里出錯，是憑證保存不上
還是什么問題

露絲 追問

2020-04-10 14:30

我把它計入營業(yè)外收入就平了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:35

不做借方負(fù)數(shù)，做收入就平了？

露絲 追問

2020-04-10 14:35

是的

露絲 追問

2020-04-10 14:36

把下面一個分錄換成營業(yè)外收入就平了，不然怎么都平不了

小惑老師 解答

2020-04-10 14:37

那你就你賬套設(shè)置的問題

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你好， 可以不計提 或者計提后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目 如果計提 借：管理費(fèi)用等 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工工薪酬 貸：營業(yè)外收入
2020-03-29 15:35:21
你好，你上面分錄就是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎？
2020-04-10 12:14:05
你好，2402.78是企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分嗎 你紅沖就可以 借管理費(fèi)用-2402.78貸應(yīng)付職工薪酬-2402.78
2020-01-29 16:06:55
你之前計提單位部分，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬單位部分負(fù)數(shù)，沖掉，
2020-04-17 10:53:52
你好！免得部分不用計提了，分錄不變金額按實(shí)際支付金額
2020-04-08 15:54:13
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