晨光 追問

2020-04-16 09:31

單位

樸老師 解答

2020-04-16 09:36

借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅
                     -- 應交個人所得稅
  貸：應收賬款/預收賬款

晨光 追問

2020-04-16 09:39

代扣了這兩個稅，可以抵我們公司的企業(yè)所得稅，跟個稅嗎？？

樸老師 解答

2020-04-16 09:44

可以的，可以抵的哦

晨光 追問

2020-04-16 09:54

個稅怎么抵呢？每個人都是系統(tǒng)里申報的??？？

樸老師 解答

2020-04-16 10:05

個稅的話是你們公司名義交的，這個不行，企業(yè)所得稅可以

晨光 追問

2020-04-16 10:23

我們有員工是稅后工資的，他的個稅是公司交的，像這樣可以嗎？

樸老師 解答

2020-04-16 10:30

你計提的工資要包含個稅的哦

晨光 追問

2020-04-16 10:31

哦哦，那像這樣的可以低扣是吧？

樸老師 解答

2020-04-16 10:39

借 應付職工薪酬

貸 應交稅費-扣繳個稅
你這樣做就可以了，計提包含在工資里

晨光 追問

2020-04-16 10:46

好的，謝謝老師

晨光 追問

2020-04-16 10:49

老師，如果我沒有營利，但甲方又扣了我的企業(yè)所得稅，那可以掛在帳上以后抵扣吧？？
還有一個對方代扣了我們的稅，是不是要提供完稅證明給我們??？？

樸老師 解答

2020-04-16 11:00

可以的，做預繳的就可以了，要給你完稅證明的

晨光 追問

2020-04-16 11:05

老師對方是這個月代扣的，那我這個季度申報企業(yè)所得稅要申報上去嗎？
還是等他完稅證明給到我，我下個季度再做帳申報啊？？

樸老師 解答

2020-04-16 11:16

要的，做預繳的哦，做預繳就可以

晨光 追問

2020-04-16 11:52

好的，謝謝老師

樸老師 解答

2020-04-16 11:57

滿意請給五星好評，謝謝