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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-04-15 08:11

做賬按發(fā)票上做貸主營業(yè)務收入 包括2% 稅額,應交稅費應交增值稅 1%稅額

唯卷做伴 追問

2020-04-15 08:24

借 主營業(yè)務收入(1%不含稅收入)應交稅費應交增值稅1%稅額 
貸 銀行存款
還是借 主營業(yè)務收入(3%不含稅收入)應交稅費應交增值稅1%稅額 營業(yè)外收入(2%減免稅額)
貸 銀行存款

maize老師 解答

2020-04-15 08:27

借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入(1%不含稅收入)應交稅費應交增值稅1%稅額   我的看法是按發(fā)票做這種,

唯卷做伴 追問

2020-04-15 08:32

那再請問一下,申報的時候如何申報?

maize老師 解答

2020-04-15 08:36

你季度不超過30萬,開普通發(fā)票,不含稅銷售額填寫10行,后面小微稅額按3%生成不管,超過30萬填寫1行,2%填寫 本期應納稅額減征額 =減免表2.34列,有專票和超過30萬是一樣填法

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做賬按發(fā)票上做貸主營業(yè)務收入 包括2% 稅額,應交稅費應交增值稅 1%稅額
2020-04-15 08:11:30
您好,注意賬面的存貨金額必須與實際的相符,售出未做賬務處理的造成賬面大于實際的還是要補繳增值稅的。
2022-01-18 21:28:47
你好,把稅金調(diào)入庫存商品就可以的。
2018-03-15 16:53:35
調(diào)入管理費用--其他即可的了
2018-07-25 13:47:55
同學您好,借:以前年度損益調(diào)整-XXX費用相關科目,貸:相關科目,借:應交稅金-應交所得稅,貸:以前年度損益調(diào)整-所得稅費用 借:未分配利潤貸:以前年度損益調(diào)整-XXX費用
2022-11-05 12:29:29
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