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文文老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-01-07 10:43

不會影響申報。0.03是尾差，正常現(xiàn)象。可通過營業(yè)外收入來調整

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-01-07 11:06

借管理費用，貸：營業(yè)外收入嗎

文文老師 解答

2019-01-07 11:10

借：應交稅費-應交增值稅，貸：營業(yè)外收入

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-01-07 11:35

那么我的應交增值稅就不平了？

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-01-07 15:59

12月的應交增值稅期末就有0.03的余額了

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-01-07 15:59

請老師快點回復我哦

文文老師 解答

2019-01-07 17:04

基于應交增值稅是平的。二種處理方式，或者不做賬務處理，正常申報，或者留有余額0.03在賬上，后期計提增值稅時，再少計提0.03

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相關問題討論
不會影響申報。0.03是尾差，正?，F(xiàn)象?？赏ㄟ^營業(yè)外收入來調整
2019-01-07 10:43:33
調入管理費用--其他即可的了
2018-07-25 13:47:55
借應交稅費 應交增值稅10 營業(yè)外支出 0.01 貸銀行10.01
2020-01-10 10:14:32
小微企業(yè)減免稅額=應納稅所得額*25%-應納稅所得額*適用的實際稅率【比如應納稅所得額低于100萬，實際稅率就是5%】
2019-04-12 19:27:38
你好，計入營業(yè)外支出，借：應交稅費-未交增值稅 營業(yè)外支出0.01 貸：銀行存款
2020-04-22 16:29:34
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