老師，我們上月發(fā)生了退貨，供應(yīng)商退貨發(fā)票未到，我做的分錄是:借:庫存(負(fù)數(shù))貸:應(yīng)付暫估(負(fù)數(shù))，現(xiàn)在發(fā)票到了，應(yīng)該怎么寫分錄

答： 你好 已經(jīng)退貨了 發(fā)票不用了

出借庫存商品給供應(yīng)商，單價1000，10個。歸還時商品已掉價，單價900，6個，另外4個還了其他規(guī)格的商品，單價980元。已補差價320元給對方。分錄又如何做？

答： 你是出借方還是供應(yīng)商。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，庫存商品不要做暫估嗎？等月結(jié)時，供應(yīng)商提供發(fā)票后怎么做

答： 需要暫估 借；庫存商品 貸；應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借；應(yīng)付賬款-暫估 貸；庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借；庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸；應(yīng)付賬款等科目