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陳詩晗老師

職稱： 注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2020-04-14 17:28

你好，同學(xué)。
你這賬載金額是按貸方發(fā)生額填寫，稅收金額按借方發(fā)生額填寫，差額是調(diào)整項(xiàng)

陸 追問

2020-04-14 17:36

稅收金額也是實(shí)際發(fā)生額吧
那這樣是不是要補(bǔ)交稅款呀，貸方大于借方，是不是要調(diào)增啊

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:37

是的，沒有發(fā)放部分要交稅

陸 追問

2020-04-14 17:44

老師，23萬的稅要補(bǔ)交，那得不少錢呢
有什么解決的辦法沒

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:46

你這個(gè)之前在12月沒考慮 到這點(diǎn)，你現(xiàn)在是怎么更改。
不管怎么更改都是有故意少交稅的情形

陸 追問

2020-04-14 17:51

那可以直接都填借方金額嗎

陳詩晗老師 解答

2020-04-14 17:52

膽大一點(diǎn)就填寫，如果被查賬，再調(diào)整，補(bǔ)交稅

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相關(guān)問題討論
你好！ 是的。
2020-03-17 15:04:09
是的，根據(jù)應(yīng)付職工薪酬的發(fā)生額申報(bào)的
2021-11-10 12:43:43
是按照借方數(shù)，貸方是計(jì)提工資的數(shù)
2022-02-10 11:29:39
你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額按實(shí)際發(fā)生額24000填寫
2020-05-22 20:53:55
工資薪金這個(gè) 你這個(gè)2019年計(jì)提2020.5.31號之前發(fā)都算這個(gè)，要是之前都發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬 工資 貸方，國家稅務(wù)總局公告2015年第34號 國家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問題 企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。
2020-05-28 11:52:14
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