企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額怎么填

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-22 20:53

你好，企業(yè)所得稅匯算清繳中職工薪酬調(diào)整表中稅收金額按實(shí)際發(fā)生額24000填寫

馨月? 追問(wèn)

2020-05-22 20:54

請(qǐng)問(wèn)提示這個(gè)是什么意思呢

鄒老師解答

2020-05-22 20:55

你好，具體是哪個(gè)提示，你提供的提示內(nèi)容太多，而且看不太清

馨月? 追問(wèn)

2020-05-22 21:06

老師，提示職工教育經(jīng)費(fèi)實(shí)際發(fā)生額為0

馨月? 追問(wèn)

2020-05-22 21:06

比例不足稅收金額的8％

鄒老師解答

2020-05-22 21:12

你好，沒(méi)有發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)支出的情況下，有這個(gè)提示可以忽略

馨月? 追問(wèn)

2020-05-22 21:17

好的，我們的資產(chǎn)就是一臺(tái)挖掘機(jī)，可以調(diào)填這里嗎？
然后這個(gè)紅色的是填本年累計(jì)額還是固定資產(chǎn)累計(jì)折舊額呢

鄒老師解答

2020-05-22 21:18

你好，挖掘機(jī)應(yīng)當(dāng)填寫在飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備欄次
紅色圓圈的地方，如果沒(méi)有特殊情，稅收折舊金額就是按賬面折舊金額99996填寫

馨月? 追問(wèn)

2020-05-22 21:27

本年折舊99996,累計(jì)折舊291655，紅色圈圈填哪個(gè)呢

鄒老師解答

2020-05-22 21:28

你好，紅色圓圈的地方，如果沒(méi)有特殊情，稅收折舊金額就是按賬面折舊金額99996填寫

你好是的按照規(guī)定是的。正常是的。如果有員工超過(guò)了要求的就得匯算的三、需要辦理年度匯算的納稅人依據(jù)稅法規(guī)定，符合下列情形之一的，納稅人需要辦理年度匯算：（一）2019年度已預(yù)繳稅額大于年度應(yīng)納稅額且申請(qǐng)退稅的。包括2019年度綜合所得收入額不超過(guò)6萬(wàn)元但已預(yù)繳個(gè)人所得稅；年度中間勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)適用的預(yù)扣率高于綜合所得年適用稅率；預(yù)繳稅款時(shí)，未申報(bào)扣除或未足額扣除減除費(fèi)用、專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除、依法確定的其他扣除或捐贈(zèng)，以及未申報(bào)享受或未足額享受綜合所得稅收優(yōu)惠等情形。（二）2019年度綜合所得收入超過(guò)12萬(wàn)元且需要補(bǔ)稅金額超過(guò)400元的。包括取得兩處及以上綜合所得，合并后適用稅率提高導(dǎo)致已預(yù)繳稅額小于年度應(yīng)納稅額等情形。

2020-06-10 19:06:49

您好把填表說(shuō)明給您可以嗎

2022-05-19 19:40:10

工資薪金這個(gè) 你這個(gè)2019年計(jì)提2020.5.31號(hào)之前發(fā)都算這個(gè)，要是之前都發(fā)，取得是應(yīng)付職工薪酬工資貸方，國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第34號(hào) 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)工資薪金和職工福利費(fèi)等支出稅前扣除問(wèn)題的公告二、企業(yè)年度匯算清繳結(jié)束前支付匯繳年度工資薪金稅前扣除問(wèn)題企業(yè)在年度匯算清繳結(jié)束前向員工實(shí)際支付的已預(yù)提匯繳年度工資薪金，準(zhǔn)予在匯繳年度按規(guī)定扣除。

2020-05-28 11:52:14

你們這個(gè)按下面這個(gè)計(jì)提嗎，計(jì)提工資這個(gè)2020.5.30之前都發(fā)嗎，發(fā)就稅收金額=賬載金額=實(shí)際發(fā)生額=應(yīng)付職工薪酬工資貸方

2020-05-14 19:17:52

你好，這個(gè)可以去重新申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳。有些地方在電子稅務(wù)局可以操作。過(guò)了申報(bào)期，發(fā)現(xiàn)有誤，且清繳稅款的，需要攜帶稅務(wù)登記證、經(jīng)辦人身份證明、蓋有公章的正確的企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表到稅局前臺(tái)申請(qǐng)重報(bào)。

2022-06-17 22:41:24

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