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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-04-14 12:12

這個貸款的申請主體是哪家公司呢?

飛雪 追問

2020-04-14 12:14

名義上是我們A公司。。但是我們收到貸款后以付材料款的名義付出去拿給C公司了,所以C公司自己還本金和利息

張艷老師 解答

2020-04-14 12:17

哪里有這樣的事情呢?B和C看成一家,他們欠您公司貨款,您公司還以自己的名義去貸款給他們用,這是什么考慮?

飛雪 追問

2020-04-14 12:19

貸款500萬,有150萬算成支付我們公司材料款,另外350萬給C

張艷老師 解答

2020-04-14 12:21

您要好好算一下,這個500萬是您公司貸款金額,這些錢全是您公司的,怎么還成支付您公司的材料款呢?

飛雪 追問

2020-04-15 10:09

就是以我公司的名義幫C公司貸款,留150萬作為我們的材料款,另外350萬給C公司。這個貸款的本金和利息全部由C公司來還

張艷老師 解答

2020-04-15 11:03

這個業(yè)務(wù)操作問題我覺得風(fēng)險(xiǎn)非常大。
現(xiàn)在結(jié)合您最初的問題,分錄處理思路為:就相當(dāng)于您公司取得貸款轉(zhuǎn)貸給其他公司,您公司支付給銀行的利息計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本科目核算,bc公司支付的利息要計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入科目,要確認(rèn)增值稅的。

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這個貸款的申請主體是哪家公司呢?
2020-04-14 12:12:59
你好,借 銀行存款 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用
2019-09-04 16:26:21
借李中華10萬元的分錄,摘要應(yīng)該是“還李中華借款”而不是借李中華借款,短期借款借方是還借款,不是借款。其他都沒問題
2016-12-20 09:50:36
你好,同學(xué)。 收到貨款抵消利息 借 應(yīng)付利息129000 存款 29000 貸 應(yīng)收賬款 158000
2020-05-19 15:48:33
你好這個借,銀行存款貸,其他應(yīng)收款保證金,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息。
2024-10-31 08:23:41
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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