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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-04-13 10:44

你有開專票嗎，你這個有1% 專票嗎，沒有就填寫10行，服務(wù)一欄

線段 追問

2020-04-13 10:45

有專票，也有1%

maize老師 解答

2020-04-13 10:52

專票開1% 嗎，那這個不含稅專票填寫2行=1行，普通發(fā)票填寫10行，開1% 這個不含稅專票這個*2%填寫減免表，2,3 ，4 列，= 主表本期應(yīng)納稅額減征額

線段 追問

2020-04-13 10:55

老師我們專票代開3萬1%征收率的，代開普票1萬3%征收率，這樣怎么填

maize老師 解答

2020-04-13 10:59

不管普通發(fā)票，你季度不超過30萬，只看專票，假設(shè)3萬是不含稅，1行=2行=3萬， 主表本期應(yīng)納稅額減征額 =3萬*2%=填寫減免表，2,3 ，4 列

線段 追問

2020-04-13 16:00

老師，這個減征額，減稅性質(zhì)代碼怎么選，我們是廣告服務(wù)

maize老師 解答

2020-04-13 16:05

1.《增值稅減免稅申報明細表》：
第2行“減稅性質(zhì)代碼及名稱”選擇“0001011608|SXA031901121對湖北省外的小規(guī)模納稅人減按1%征收率征收增值稅”

線段 追問

2020-04-13 16:44

老師，文化事業(yè)建設(shè)費，第一欄，應(yīng)征收入欄，填的金額是含稅的還是不含稅的？

maize老師 解答

2020-04-13 16:48

填的金額是含稅的

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相關(guān)問題討論
你好，增值稅1%，附加稅是增值稅金額的3%，城建稅是增值稅金額的7%或5%
2020-05-10 10:16:13
您好，現(xiàn)在小規(guī)模納稅人專票和普票稅率一樣，都是1%
2020-07-01 10:54:16
你好，嗯額，小規(guī)模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
同學(xué)您好 商貿(mào)企業(yè) 一般納稅人 13% 小規(guī)模3% 服務(wù)業(yè) 一般納稅人 6% 小規(guī)模 3%
2021-03-10 16:31:17
一般納稅人開出來是6%.小規(guī)模開出去是3%
2018-11-27 11:49:32
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