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送心意

紫藤老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-11 09:59

借  預(yù)計(jì)負(fù)債  貸 銀行存款

借  管理費(fèi)用  貸 預(yù)計(jì)負(fù)債

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-04-11 10:14

但是講義上實(shí)際發(fā)生時(shí)借保修費(fèi)用,不是預(yù)計(jì)負(fù)債

紫藤老師 解答

2020-04-11 10:14

你可以直接計(jì)入管理費(fèi)用

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-04-11 10:14

紫藤老師 解答

2020-04-11 10:15

借 預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 銀行存款

借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債

這里是預(yù)計(jì)產(chǎn)生的維修費(fèi)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-04-11 10:15

但這會(huì)影響不同的報(bào)表

紫藤老師 解答

2020-04-11 10:16

這會(huì)影響不同的報(bào)表,預(yù)計(jì)負(fù)債不影響利潤(rùn)

會(huì)計(jì)學(xué)堂 追問(wèn)

2020-04-11 10:21

我的意思是,講義上,實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入保修費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債,意思是一樣的嗎

紫藤老師 解答

2020-04-11 10:22

實(shí)際發(fā)生時(shí)計(jì)入保修費(fèi)用和預(yù)計(jì)負(fù)債,意思是一樣的

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借 預(yù)計(jì)負(fù)債 貸 銀行存款 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)計(jì)負(fù)債
2020-04-11 09:59:25
計(jì)劃往往趕不上實(shí)際變化的,如工資的計(jì)提,,,計(jì)提時(shí),,借:管理費(fèi)用/銷(xiāo)售費(fèi)用 貸,應(yīng)付職工薪酬,但實(shí)際時(shí),需要扣回員工的社保公積金,這分錄就會(huì)變成多借多貸,借:應(yīng)付職工薪酬,貸現(xiàn)金或銀行存款,管理費(fèi)用-社保/公積金/個(gè)稅
2016-03-01 16:55:48
你好,正常處理憑證都是用藍(lán)字分錄,只有要調(diào)整沖紅時(shí)候用紅字分錄
2019-09-15 19:44:31
您好!如果有增值稅,需要計(jì)提增值稅,和附加稅,這個(gè)金額一般是根據(jù)當(dāng)期申報(bào)表的數(shù)據(jù)填寫(xiě)的憑證,不會(huì)和實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用不一致。如果特殊情況,計(jì)提和實(shí)際不一致,在下期賬上將上期的計(jì)提憑證原路紅沖,然后根據(jù)實(shí)際的金額做一筆正確的憑證即可。
2019-11-26 09:57:54
您好 如果少計(jì)提了 就補(bǔ)計(jì)提 如果多計(jì)提了多沖減多計(jì)提的金額
2020-07-01 21:26:40
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