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送心意

小妍老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-11-26 09:57

您好!如果有增值稅,需要計提增值稅,和附加稅,這個金額一般是根據(jù)當(dāng)期申報表的數(shù)據(jù)填寫的憑證,不會和實際發(fā)生的費用不一致。如果特殊情況,計提和實際不一致,在下期賬上將上期的計提憑證原路紅沖,然后根據(jù)實際的金額做一筆正確的憑證即可。

步翠平 追問

2019-11-26 10:01

員工工資也需要計提嗎?如果計提與實際發(fā)放金額不一樣,是不是按照你上面的方法沖回?

小妍老師 解答

2019-11-26 10:07

您好!是的,每月末計提當(dāng)月的工資就可以了,如果計提與實際發(fā)放金額不一樣,按照我上述的操作沖回即可。

步翠平 追問

2019-11-26 10:18

老師,是月末計提下個月的工資,還是當(dāng)月工資呢?

小妍老師 解答

2019-11-26 10:22

您好!月末計提當(dāng)月工資。

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您好!如果有增值稅,需要計提增值稅,和附加稅,這個金額一般是根據(jù)當(dāng)期申報表的數(shù)據(jù)填寫的憑證,不會和實際發(fā)生的費用不一致。如果特殊情況,計提和實際不一致,在下期賬上將上期的計提憑證原路紅沖,然后根據(jù)實際的金額做一筆正確的憑證即可。
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