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2020-04-10 11:00

老師，專票這部分交了增值稅以后，都交哪幾項附加稅呢？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:04

季度銷售額不超過30萬 只需要繳納城建稅 減半征收 印花稅也是

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2020-04-10 11:11

老師，這個季度的3月因為稅率開的是1%，做賬按發(fā)票金額走的，增值稅申報里普票填到第四欄小微企業(yè)免稅那塊以后，稅額自動按3%計算出來的，申報表和賬上的數(shù)據(jù)不一致怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-10 11:17

https://mp.weixin.qq.com/s/NmfCIfVF5yQjizgp80QexA
您可以打開上面鏈接參照填寫申報表

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2020-04-10 11:47

老師，申報表上的稅額和賬上的稅額不一致怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-04-10 12:01

您按照鏈接的方法填寫后還不一致？

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2020-04-10 14:23

老師
1：您看填的對嗎？

2：T3賬上的稅額是5629.3，是按1―3月票面稅額加出來的！（5629.3-722.58要交的稅額=4906.72）但申報表上19欄次是5684.84，是系統(tǒng)主動帶出來的

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:28

您減免稅明細(xì)表填了么 1%的發(fā)票要填的

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2020-04-10 14:37

減免明細(xì)表自動帶出來1445.17的金額了

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:44

那您的722.58是什么數(shù)據(jù)

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2020-04-10 14:49

3月按1%稅率開的專票價款72258.41，稅額722.58

bamboo老師 解答

2020-04-10 14:53

1445.17是72258.41減免的2%吧？
申報表上可以自己填寫金額么 18欄可以填寫數(shù)據(jù)么 減免的填18欄

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2020-04-10 15:04

1445.17是72258.41減免的2%吧？是的老師，價款輸上，系統(tǒng)自動帶出來的。


申報表上可以自己填寫金額么 18欄可以填寫數(shù)據(jù)么 減免的填18欄，是系統(tǒng)自動帶出來的。

老師：
現(xiàn)在的問題就是：3月開的普票票面稅額是按1%稅率開出來的，但是申報表10欄里輸入普票價款以后，18，19欄自動按3%稅率帶出來了稅額，所以這會，T3賬上普票減免稅額和申報表上18, 19欄稅額就不一致了

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:06

您申報表上要交的增值稅正確的吧？

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2020-04-10 15:13

交的增值稅正確，現(xiàn)在就是減免稅款這部分賬上和申報表上不一致。

主要就是 賬上是按1%稅率的金額，而申報表上是1819欄是按3%稅率的金額，所以產(chǎn)生差額，申報表上1819欄不讓改，提升必須按3%計算的

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:18

您普通發(fā)票開的多少稅率？

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2020-04-10 15:28

1月2月開的3%，3月開的1%
T3賬里就按開出來的發(fā)票 票面上的稅額加出來做賬的。
但系統(tǒng)的1到3月都按3%提取數(shù)的，賬與表就產(chǎn)生這個差額

bamboo老師 解答

2020-04-10 15:29

那您減免稅明細(xì)表有沒有填普通發(fā)票的金額？