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送心意

王雁鳴老師

職稱： 中級會計(jì)師

2017-08-04 21:58

您好，是的，按3%的增值稅率開的。代開的發(fā)票入賬時(shí)，借：現(xiàn)金或者銀行存款等科目，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。

小郡主、 追問

2017-08-04 22:04

增值稅普通發(fā)票不是沒有稅率的體現(xiàn)嗎？怎么學(xué)堂里有個(gè)報(bào)銷餐飲費(fèi)的普通發(fā)票里有稅率，卻不能抵扣@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-08-04 22:06

您好，增值稅普通發(fā)票也有稅率的體現(xiàn)的。因?yàn)椴唾M(fèi)屬于直接消費(fèi)的費(fèi)用，不能抵扣增值稅了。

小郡主、 追問

2017-08-04 22:08

那通俗點(diǎn)講抵扣是什么意思呢，哪些可以抵扣@王老師:

王雁鳴老師 解答

2017-08-04 22:12

您好，通俗點(diǎn)講，抵扣就是購進(jìn)貨物的增值稅，可以從銷售時(shí)的增值稅里扣減出來。稅法規(guī)定的扣稅憑證有：增值稅專用發(fā)票，海關(guān)完稅憑證，免稅農(nóng)產(chǎn)品的收購發(fā)票等。

小郡主、 追問

2017-08-04 22:24

很清晰，謝謝老師@王老師:

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相關(guān)問題討論
你好，可以開專票，最好不要接受專票。
2022-03-10 11:28:12
你好 可以的2020年新政策 你們可以自己領(lǐng)取專票來開的
2020-05-28 09:08:13
你好，小規(guī)模納稅人可以開具普票和專票
2019-11-25 10:19:49
你好 疫情原因，小規(guī)模納稅人開增值專用稅發(fā)票，增值稅稅率是1%，進(jìn)項(xiàng)稅額不可以抵扣??
2021-04-10 09:44:05
你好，是的呢，只能開具百分之3的
2021-10-25 16:11:39
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