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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-09 14:39

你好，同學(xué)。
增值稅是3%的。
個(gè)人利息需要交納增值稅 所得稅 附加稅。
利息收入作為其他業(yè)務(wù)收入處理。

友好的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-04-09 14:45

老師你好，那我們企業(yè)收到對(duì)方企業(yè)的借款利息，是不是要給他開銷項(xiàng)票呢？因?yàn)椴皇墙鹑谄髽I(yè)，這個(gè)票是不是需要去稅務(wù)局代開？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-09 14:47

要的啊，要開具金融服務(wù)發(fā)票的。你自己開具。

友好的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-04-09 14:52

但是沒(méi)有核定這個(gè)稅種，也可以開嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-09 14:53

你是偶爾的，并不是經(jīng)常性的，可以

友好的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-04-09 15:08

開普票還是專票呢

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-09 15:19

普票的，同學(xué)。不可開專票

友好的冷風(fēng) 追問(wèn)

2020-04-09 15:37

謝謝老師，知道了

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-09 16:26

不客氣，祝你工作愉快

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你好，同學(xué)。 增值稅是3%的。 個(gè)人利息需要交納增值稅 所得稅 附加稅。 利息收入作為其他業(yè)務(wù)收入處理。
2020-04-09 14:39:36
你好，個(gè)人代開利息收入發(fā)票，是需要繳納增值稅的
2022-03-09 21:02:32
看你發(fā)票是什么時(shí)候開出來(lái)的 如果是2月份，在3月份申報(bào)就是了
2016-02-15 09:47:37
1、可以代開。 2、是增值稅普通發(fā)票。 3、攜帶身份證即可辦理，具體流程咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門。 4、在二手市場(chǎng)銷售貨物可以發(fā)票的。 5、對(duì)方是在推脫責(zé)任。
2018-05-12 09:57:58
顯示啥，顯示不能申請(qǐng)嗎？
2020-03-02 12:57:00
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買廠房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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