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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-04-09 14:21

您好
可能是本月進項大于銷項增值稅留底 或者本月繳納了稅金沒有計提

Sunny 追問

2020-04-09 14:25

是從哪個科目查問題呢,老師,都計提過了

玲老師 解答

2020-04-09 14:31

你好 看應交稅費這個科目明細賬看一下

Sunny 追問

2020-04-09 14:34

因為我2月沒有收入,也沒有進賬,所以沒有計提,問題出在哪個地方呢?

Sunny 追問

2020-04-09 14:36

我的待認證進項稅額科目在應交稅金的二級明細下面,是因為這個嗎?

玲老師 解答

2020-04-09 14:40

應該不是 你看一下公式
資產(chǎn)負債表中的“應交稅金”項目,反映企業(yè)期末未交、多交或未抵扣的各種稅金。應根據(jù)“應交稅金”科目的期末貸方余額合計填列;如“應交稅金”科目期末為借方余額,以“-”號填列。

Sunny 追問

2020-04-09 14:42

就是說這不算錯誤,是吧。就是因為顯示余額的事?

玲老師 解答

2020-04-09 14:47

你好 ,這個不算錯的 可以為負數(shù)的

Sunny 追問

2020-04-09 14:49

我看了我的數(shù),是顯示的應交稅金的余額,但是生成的報表上科目是未交稅金,我是不是得把未交稅金公式調(diào)整一下?

玲老師 解答

2020-04-09 14:58

你好 要知道是不是錯了 錯了才可以調(diào)整

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相關(guān)問題討論
在應交稅費這個科目中反映出來了
2017-08-10 19:07:31
您好 可能是本月進項大于銷項增值稅留底 或者本月繳納了稅金沒有計提
2020-04-09 14:21:21
你好,確實有發(fā)票沒有認證抵扣的沒有問題的
2020-01-09 17:21:48
你好,學員,新年好 這個是負債科目,都是在資產(chǎn)負債表的應交稅費科目體現(xiàn)的
2022-02-05 14:55:49
您好 進項稅額是應交稅費下的三級科目 負債類
2019-05-27 15:33:26
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