老師你好，外貿(mào)企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)稅額要轉(zhuǎn)到出口退稅科目嗎？

樸老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-04-09 08:58

借：庫(kù)存商品（進(jìn)度貨時(shí)）
應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
貸：應(yīng)付賬款
借：其他應(yīng)問(wèn)收款-應(yīng)收出口退稅答（計(jì)算應(yīng)退稅）
貸：應(yīng)交稅回金-增值稅-出口退稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)答成本（結(jié)轉(zhuǎn)征退稅之差）
貸：應(yīng)交稅金-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借：應(yīng)收賬款-外銷(xiāo) （外銷(xiāo)時(shí)）
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷(xiāo)

快樂(lè)每一天追問(wèn)

2020-04-09 09:05

進(jìn)項(xiàng)稅退稅的部分就掛在進(jìn)項(xiàng)稅里嗎？

快樂(lè)每一天追問(wèn)

2020-04-09 09:06

退稅的部分不用從進(jìn)項(xiàng)稅里轉(zhuǎn)到出口退稅科目嗎？

樸老師解答

2020-04-09 09:11

退的時(shí)候再轉(zhuǎn)的哦

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老師，請(qǐng)問(wèn)裝修公司給我們開(kāi)的這個(gè)票，內(nèi)容有“勞務(wù) 問(wèn)

對(duì)方是公司不需要管個(gè)稅答
我們公司之前因?yàn)榭蛻?hù)出口問(wèn)題被函調(diào)，我們兩家業(yè) 問(wèn)

二次復(fù)函正常后，通常函調(diào)期間出口業(yè)務(wù)可申請(qǐng)退稅。但需結(jié)合以下快速判斷：看復(fù)函是否覆蓋函調(diào)期業(yè)務(wù)，若覆蓋，按流程補(bǔ)全資料（如業(yè)務(wù)說(shuō)明、資金流憑證），在稅務(wù)規(guī)定申報(bào)期內(nèi)提交退稅申請(qǐng)，一般可正常退稅。直接聯(lián)系主管稅局，確認(rèn)復(fù)函效力及需補(bǔ)充的資料，快速推進(jìn)退稅流程。答
去年我們采購(gòu)了一個(gè)貨物，去年給我們開(kāi)了發(fā)票了，現(xiàn) 問(wèn)

直接沖今年的庫(kù)存商品，答
你好，我司支付租金，是一次性支付一年，租賃期2025年7 問(wèn)

不能，要按月房租的哈答
老師，你好，企業(yè)是一般納稅人，上月銷(xiāo)售了幾臺(tái)二手車(chē) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答

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