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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2020-04-07 11:14

你好， 用以前年度損益 調(diào)整沖回  需要納稅調(diào)整

杉樹璐夏 追問

2020-04-07 11:15

可以通過現(xiàn)金把賬走平嗎？

玲老師 解答

2020-04-07 11:27

你的意思是做成發(fā)工資了是嗎？這樣有一定的風險

杉樹璐夏 追問

2020-04-07 15:23

是的，老師。那我調(diào)整的話。走以前年度損益調(diào)整，還需要調(diào)整之前年度的財務報表嗎？

玲老師 解答

2020-04-07 15:27

支付時是借應付職工薪酬貸庫存現(xiàn)金

杉樹璐夏 追問

2020-04-07 15:28

謝謝老師

玲老師 解答

2020-04-07 15:43

不客氣，如果您這個問題已經(jīng)解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>

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你好，需要把多發(fā)放的工資，做發(fā)放工資相反分錄沖銷才是的
2020-05-22 21:26:54
你好， 用以前年度損益 調(diào)整沖回 需要納稅調(diào)整
2020-04-07 11:14:11
您好： 交納個稅： 借：應交稅費－應交個人所得稅 貸：銀行存款 不用做納稅調(diào)整 計提工資的相關(guān)分錄如下： 支付社保 借：其他應付款－社保 貸：銀行存款 支付公積金 借：其他應付款－公積金 貸：銀行存款 計提工資 借：管理費用－工資 貸：應付職工薪酬－工資 計提社保： 借：管理費用－社保 應付職工薪酬－社保 貸：其他應付款－社保 計提公積金： 借：管理費用－公積金 應付職工薪酬－公積金 貸：其他應付款－社保 計提個稅： 借：應付職工薪酬－工資 貸：應交稅費－應交個人所得稅 發(fā)放工資 借：應交職工薪酬 貸：銀行存款
2017-05-16 00:52:39
一般納稅人可以根據(jù)《增值稅暫行條例》第六十二條的有關(guān)規(guī)定，按照實際情況，在賬務處理中調(diào)整增值稅分錄。首先，在增值稅納稅申報表上調(diào)整增值稅稅收科目的計提金額；其次，在利潤表上調(diào)整收入、費用、所得稅費用等科目的金額；最后，在現(xiàn)金流量表上調(diào)整稅金科目的金額。
2023-03-11 14:21:44
借應交稅費-未交增值稅 貸主營業(yè)務收入
2022-04-11 16:20:57
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