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悠然老師01

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2021-12-27 22:45

學(xué)員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決

容 追問

2021-12-27 22:54

不好意思，圖片沒上傳到

悠然老師01 解答

2021-12-28 08:27

借：營業(yè)外支出5000*1000*0.13+700*5000
        貸：庫存商品700*5000
              應(yīng)交稅費(fèi)5000*1000*0.13
稅法視同銷售，因此先把該批商品利潤調(diào)增300*5000
在調(diào)增不可扣除額

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相關(guān)問題討論
學(xué)員你好，你的問題不完整，老師沒辦法判斷能不能幫你解決
2021-12-27 22:45:50
你好，調(diào)整增加會(huì)涉及補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？
2018-07-09 10:50:43
你好，這個(gè)不需要做賬務(wù)處理
2017-04-14 17:51:39
你好 匯算清繳的調(diào)整 不需要做會(huì)計(jì)分錄。
2020-01-06 15:43:55
招待費(fèi)納稅調(diào)整會(huì)計(jì)分錄應(yīng)包括下列科目：應(yīng)交稅費(fèi)(現(xiàn)金、銀行存款)科目貸方，招待費(fèi)科目借方；應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)付賬款）科目貸方，應(yīng)交稅費(fèi)（抵扣）科目借方。即： 應(yīng)交稅費(fèi)(現(xiàn)金、銀行存款)…………………貸 招待費(fèi)……………………………………借 應(yīng)交稅費(fèi)（應(yīng)付賬款）……………………貸 應(yīng)交稅費(fèi)（抵扣）…………………………借 拓展知識(shí)：應(yīng)納稅款計(jì)算核定后，企業(yè)應(yīng)在銀行賬戶中存入應(yīng)繳稅款總金額，并向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)辦理納稅抵扣憑證。企業(yè)將相應(yīng)應(yīng)繳稅款存入銀行賬戶后，需記賬處理，即記錄“應(yīng)交稅費(fèi)”科目，計(jì)入下列費(fèi)用：應(yīng)交所得稅、應(yīng)交增值稅、應(yīng)交消費(fèi)稅、應(yīng)交營業(yè)稅以及其他涉稅款項(xiàng)。
2023-02-20 21:44:40
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