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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-04-03 16:28

你好
借；本年利潤35萬，貸；利潤分配——未分配利潤 35萬
法定盈余公積
借；利潤分配——提取法定盈余公積3.5萬，貸；盈余公積——法定 3.5萬

Lulu 追問

2020-04-03 16:34

提完法定盈余公積后，還要做什么分錄嗎？

鄒老師 解答

2020-04-03 16:36

你好，提取盈余公積之后就不需要再做其他分錄的

Lulu 追問

2020-04-03 16:37

那盈余公積不是期末沒余嗎？

鄒老師 解答

2020-04-03 16:38

你好，盈余公積期末是可以有余額的啊

Lulu 追問

2020-04-03 16:40

不用再做，借:利潤分配–未分配利潤 貸:利潤分配–提取法定盈余公積

鄒老師 解答

2020-04-03 16:42

你好，結轉利潤利潤分配的時候需要做這個分錄（借:利潤分配–未分配利潤 ，貸:利潤分配–提取法定盈余公積）

Lulu 追問

2020-04-03 16:47

你這個分錄是提取完法定盈余公積后，才做的

鄒老師 解答

2020-04-03 16:47

你好，是提取法定盈余公積之后做這個分錄
借:利潤分配–未分配利潤 ，貸:利潤分配–提取法定盈余公積

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你好 借；本年利潤35萬，貸；利潤分配——未分配利潤 35萬 法定盈余公積 借；利潤分配——提取法定盈余公積3.5萬，貸；盈余公積——法定 3.5萬
2020-04-03 16:28:58
可以在結轉本年利潤之前計提的，計提的金額是當年的凈利潤，可以手工計算當年的凈利潤。
2018-01-06 09:20:24
我不太明白
2018-01-06 09:51:11
計提時 借:利潤分配--提取法定盈余公積 貸:盈余公積--法定盈余公積 結轉時 借:利潤分配--未分配利潤 貸:利潤分配--提取法定盈余公積
2019-01-17 07:19:54
您好，是的，需要計提10%的法定盈余公積，借利潤分配--未分配利潤貸利潤分配--提取法定盈余公積 借利潤分配--提取法定盈余公積貸盈余公積--法定盈余公積
2019-01-11 21:41:39
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