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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-02 15:10

你好,需要年下應(yīng)是之前預(yù)付賬款有貸方余額,因為我們和對方的易應(yīng)不只是這一筆。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:13

還是不理解

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:16

老師,還想問下,費用報銷時,由于不夠發(fā)票,在單上寫著辦證費,但后面實際的發(fā)票有一部份是電信服務(wù)的發(fā)票,這種情況要怎么做分錄?

立紅老師 解答

2020-04-02 15:24

你好,這種報銷內(nèi)容與發(fā)票不符,不能報銷的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:25

現(xiàn)在后面的發(fā)票貼的和前面寫的不一樣哦,發(fā)票有一部份是電信費的發(fā)票,但是前面的報銷寫的辦證費。。。我都不知道經(jīng)理是怎么讓他報銷通過的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:27

機(jī)場安保的臨時辦證費記入什么科目呀

立紅老師 解答

2020-04-02 15:30

你好,如果這樣,建議先問下領(lǐng)導(dǎo),說明前后報銷內(nèi)容不一致,是不是需要改下報銷內(nèi)容。因為如果我們不問,以后出問題,那是不是我們沒有仔細(xì)看呢,對吧,這個說不準(zhǔn)的,因為領(lǐng)導(dǎo)審核是一方面,我們財務(wù)也得再審一次的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:31

機(jī)場安保的臨時辦證費記入什么科目呀?

立紅老師 解答

2020-04-02 15:33

你好,如果是單位的員工,計入職工教育經(jīng)費
借:管理費用——職工教育經(jīng)費
貸:應(yīng)付職工薪酬 ——職工教育經(jīng)費

借:應(yīng)付職工薪酬 ——職工教育經(jīng)費
貸:銀行存款等

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:35

啊,怎么跟 應(yīng)付職工薪酬有關(guān)系,不是公司的員工哦,不是直接記費用科目嗎?

立紅老師 解答

2020-04-02 15:40

你好,如果不是公司員工,就直接計入管理費用就可以的。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:41

記銷售費用-其他  可以嗎?

立紅老師 解答

2020-04-02 15:48

你好,可以,可以計入銷售費用——其他

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 15:50

老師,想問下,替票是按實際業(yè)務(wù)做分錄還是按發(fā)票業(yè)務(wù)做分錄

立紅老師 解答

2020-04-02 15:57

你好,如果是外賬,是需要按發(fā)票內(nèi)容做分錄的,

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 16:01

老師,想問下,給客戶購買的超市購物卡,是記入銷售費用業(yè)務(wù)招待費嗎?

立紅老師 解答

2020-04-02 16:02

你好,業(yè)務(wù)招待費是需要稅前調(diào)增的,所以實務(wù)全部是計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費,這個不分部門

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 16:05

什么意思,記入管理費用-業(yè)務(wù)招待費,不是記入銷售費用-業(yè)務(wù)招待費?

立紅老師 解答

2020-04-02 16:07

你好,是的,是計入管理費用——業(yè)務(wù)招待費,這樣將來調(diào)整時看這一個賬就可以,如果管理費用和銷售費用都計,調(diào)整時就需要看兩個賬的合計數(shù)

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 16:08

那如果都是用銷售費用業(yè)務(wù)招待費,沒有用管理費用呢

立紅老師 解答

2020-04-02 16:10

你好,可以,這兩個科目都是期間費用科目。只是在工作中業(yè)務(wù)招待費建議計入同一個科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-04-02 17:11

老師,這樣的單據(jù)要怎么做分錄

立紅老師 解答

2020-04-02 17:30

你好,您單位 是票據(jù)上的哪一方

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你好,需要年下應(yīng)是之前預(yù)付賬款有貸方余額,因為我們和對方的易應(yīng)不只是這一筆。
2020-04-02 15:10:53
那你就這樣做的哦,分錄是對的
2020-05-07 16:13:04
你好,是的,分錄正確
2020-12-29 14:56:07
借:原材料 應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅額 貸:預(yù)付賬款 沖預(yù)付賬款
2018-12-13 09:23:14
3月支付部分貨款,發(fā)票要等付完全款才給我們開: 借:應(yīng)付賬款 供應(yīng)商, 貸:銀行存款 比如5月才開票,收到發(fā)票后: 借:庫存商品(紅字) 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估(供應(yīng)商) 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 結(jié)轉(zhuǎn)成本有問題需要做借主營業(yè)務(wù)成本 負(fù)數(shù) 貸庫存商品負(fù)數(shù),按正確做借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2020-03-21 11:11:34
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