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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

文老師

職稱： 中級(jí)職稱

2020-04-01 21:52

您好，者應(yīng)該是疫情減免的，您可以沖減上月計(jì)提的

9447707 追問

2020-04-01 22:22

老師，醫(yī)社保我都沒計(jì)提，直接支付的

文老師 解答

2020-04-01 22:25

那您就沖減上月支付的成本費(fèi)用科目

9447707 追問

2020-04-01 22:39

分錄怎么做

文老師 解答

2020-04-01 22:42

那您原來上月是怎么做的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
也是按這個(gè)截圖這個(gè)做賬，你看截圖
2020-08-27 16:36:06
您好，者應(yīng)該是疫情減免的，您可以沖減上月計(jì)提的
2020-04-01 21:52:52
沒有繳納無需做賬
2020-03-05 16:16:28
您好，以前年度的需要通過以前年度損益調(diào)整科目
2018-12-14 12:00:11
1、計(jì)提時(shí)： 借：管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬—工資（包括個(gè)人承擔(dān)社保、公積金部分） 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分） 2、發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬—工資 貸：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 銀行存款 3、交社保和個(gè)稅時(shí)： 借：其他應(yīng)付款—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（個(gè)人承擔(dān)部分） 應(yīng)付職工薪酬—養(yǎng)老、醫(yī)療、公積金等（單位承擔(dān)部分） 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款
2021-06-09 21:57:40
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