秋秋妹 追問

2019-10-30 15:33

去年單位和個人部分都做的管理費用，現(xiàn)在要把個人部分調(diào)出來，

meizi老師 解答

2019-10-30 15:34

你好    你去年的分錄有沒有應(yīng)付職工薪酬過渡

秋秋妹 追問

2019-10-30 15:34

沒的

秋秋妹 追問

2019-10-30 15:34

直接是管理費用

meizi老師 解答

2019-10-30 15:36

你好  那你做 借以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù) 借銀行存款  然后做 借以前年度損益調(diào)整  -單位部分  貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分    借應(yīng)付職工薪酬-單位部分 其他應(yīng)收款-個人部分 貸銀行存款    把以前年度損益調(diào)整余額轉(zhuǎn)未分配利潤