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送心意

英老師

職稱： 中級會計師

2020-04-01 11:24

同學好，個稅代扣代繳手續(xù)費返還，需要需要按代理服務，繳納增值稅，

花花月圓 追問

2020-04-01 11:29

我是建筑企業(yè) 一般納稅人 按6個點繳增值稅？

英老師 解答

2020-04-01 11:33

代理服務增值稅稅率6%個點，

花花月圓 追問

2020-04-01 14:16

比如收到1000元返還收到手續(xù)費，借銀行1000。貸其他收益943.4 銷項稅56.6

英老師 解答

2020-04-01 14:18

是的，同學的分錄是正確的，

花花月圓 追問

2020-04-01 14:22

好的。這個可以不開票吧 申報的時候填在未開票那里

英老師 解答

2020-04-01 14:25

不開票就在未開票那里申報，

花花月圓 追問

2020-04-01 14:58

好的 謝謝

英老師 解答

2020-04-01 15:02

不客氣，謝謝同學，請給予5星好評，加油?。?/p>

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相關問題討論
同學好，個稅代扣代繳手續(xù)費返還，需要需要按代理服務，繳納增值稅，
2020-04-01 11:24:45
你好 是的 有的地方稅局是明確說需要繳納增值稅的
2020-04-01 11:25:44
各地口徑不一樣這個，你最好是問下你稅局，國家稅務總局12366納稅服務平臺2017年01月17日答疑 2017.1.17 企業(yè)代扣代繳個人所得稅取得的2%手續(xù)費返還是否繳納增值稅？ 按照目前營改增政策相關規(guī)定，納稅人代扣代繳個人所得稅取得的手續(xù)費收入應屬于增值稅征稅范圍，應繳納增值稅。
2020-04-01 11:22:38
你好，個稅代扣代繳返還的手續(xù)費，單位會把這個款項支付給申報人員嗎?
2022-04-12 17:43:03
你好，手續(xù)費收入應當計入企業(yè)的收入.根據(jù)現(xiàn)行稅收法規(guī),代扣代繳個人所得稅的手續(xù)費返還應按照商務輔助服務--經紀代理服務繳納增值稅.
2020-05-15 17:33:20
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