Cherry小周 追問

2020-04-01 10:31

這邊是代賬公司，一百幾十家呢，有小規(guī)模有一般納稅人，每家都更正申報很不現(xiàn)實的

maize老師 解答

2020-04-01 10:40

但是我記得這個大部分地區(qū)是季報，財務(wù)報表和那個企業(yè)所得稅申報，那需要看你們稅局，月申報，和那個最后季度那個合計不相等是不是可以不要緊，這個需要看你稅局比對不，有的管的嚴(yán)要對上才可以，不嚴(yán)可以不管之前的，

Cherry小周 追問

2020-04-01 10:47

我剛看到網(wǎng)上有說如果會計年末忘記結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤，就反記賬反結(jié)賬，結(jié)轉(zhuǎn)下年利潤，并不影響上一年度報表上各個項目的數(shù)據(jù)，但摘要一定要寫明是補結(jié)轉(zhuǎn)上年度的本年利潤，不過在這個基礎(chǔ)之上，還要做一個以前年度損益調(diào)整的會計分錄，      就是不知道怎么操作

maize老師 解答

2020-04-01 10:52

你這個是損益科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面？？？

maize老師 解答

2020-04-01 10:53

那不對吧，那你這個咋結(jié)賬的，資產(chǎn)負債表都不平？

maize老師 解答

2020-04-01 10:53

還是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤下面？

maize老師 解答

2020-04-01 10:54

這個1月補上就可以，這個問題不大，或者是12月這個補上，本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

Cherry小周 追問

2020-04-01 11:08

是本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，如果補到12月份里面的話，那她之前報稅的數(shù)據(jù)是不影響的是哇

maize老師 解答

2020-04-01 11:12

是的，這個是不影響，你這個做1月賬上也可以，這個不影響你之前申報，

maize老師 解答

2020-04-01 11:13

不會出現(xiàn)數(shù)據(jù)不對這個情況

Cherry小周 追問

2020-04-01 11:18

好的，我知道了，對了老師，我還有個問題，就是前面財務(wù)1-2月的賬沒做，稅報了，我一并做到三月份合適還是按照月份來對應(yīng)做合適呀

maize老師 解答

2020-04-01 11:23

這個按月做就可以，權(quán)責(zé)發(fā)生制

Cherry小周 追問

2020-04-01 11:24

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-04-01 11:29

好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了