溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:43

如果要處理呢？因為進項稅大于銷項稅借方余額，月末報表上要調整到其他流動資產里，我的想法是想賬表一致

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:45

你好 看下老師給你發(fā)的圖片

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:46

你好 報表調整 ，分錄還變了嗎？

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:51

要不要再做一個借：其他流動資產  貸：應交稅費  呢？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:53

你好 如果你們調整的話，就是做這個分錄。

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:53

嗯嗯，謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:54

不客氣 祝工作順利哦！

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:54

那調整后，對于使用抵扣部分這部分又怎么處理呢？

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:55

我們現(xiàn)在是沒有銷項稅，只是收到個稅返還費產生的銷項稅

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:55

你好 再轉到應交稅費的借方。

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:55

再做反向分錄就是了哇？

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 16:57

你好 是的 同學的理解正確。

溫婉的仙人掌 追問

2020-03-31 16:59

謝謝老師，以后有問題再請教

答疑蘇老師 解答

2020-03-31 17:01

不客氣，滿意請給五星好評哦！