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送心意

馬老師

職稱初級會計師,稅務師,中級會計師

2018-09-29 21:25

借銷項貸進項,差額計入應交稅費未交增值稅

追問

2018-09-29 22:58

然后繳納稅款的時候,借:未見增值稅 貸:銀行存款嗎?

追問

2018-09-29 22:58

馬老師 解答

2018-09-29 23:00

是的,繳納的借應交稅費未交增值稅貸銀存

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相關問題討論
這樣的話,是屬于抵扣10個點的,你好
2024-01-16 13:48:16
貸款嗎?可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
借銷項貸進項,差額計入應交稅費未交增值稅
2018-09-29 21:25:39
對于你這種情況,可以按照以下步驟進行處理: 1.撤銷紅字信息表:由于你是購買方且紅字信息表未抵扣進項稅額,可以聯(lián)系銷售方撤銷該紅字信息表。需要攜帶撤銷紅字發(fā)票信息表情況說明、紙質《紅字發(fā)票信息表》(系統(tǒng)內打印的,加蓋企業(yè)公章)、經辦人身份證件到辦稅服務廳辦理撤銷。 2.重新開具正確的紅字發(fā)票信息表:在撤銷紅字信息表后,可以重新開具正確的紅字發(fā)票信息表。請確保在開具新的紅字發(fā)票信息表前,已經核實好相關數(shù)據(jù)和信息。 3.抵扣進項稅額:在重新開具正確的紅字發(fā)票信息表后,可以正常抵扣進項稅額。請確保在規(guī)定的時間內完成抵扣操作。
2023-11-19 05:02:19
你好,進項可以按照200÷1.13×13%按照這個來抵扣。如果銷售方是一般納稅人。
2024-04-30 11:40:36
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