請問個體或者小規(guī)模公司季度銷售不滿30萬減免的銷項稅怎么做分錄？

立紅老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師

2020-03-30 21:58

你好，減免增值稅
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅
貸：營業(yè)外收入

A子墨云兮追問

2020-03-30 22:00

那請問這個營業(yè)外收入在匯算清繳時需要計入年收入總額里面嗎？

立紅老師解答

2020-03-30 22:03

你好，企業(yè)直接減免的增值稅和即征即退、先征后退、先征后返的各種稅收，除屬于國家投資和資金使用后要求歸還本金的以外，均應(yīng)計入企業(yè)當(dāng)年收入總額計算繳納企業(yè)所得額。

A子墨云兮追問

2020-03-30 22:07

那老師這種是可以計入收入了？個人所得稅匯算清繳也這樣嗎？

A子墨云兮追問

2020-03-30 22:09

還有上面第一個分錄應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅后面需不需要加三級-銷項稅額呢？

立紅老師解答

2020-03-30 22:20

你好，如果是個體戶也是需要計入個稅的，銷項稅額是一般納稅人用的，小規(guī)模不用的

A子墨云兮追問

2020-03-30 22:25

哦好的，那就是平時收入時也用到二級科目就可以了對吧～

立紅老師解答

2020-03-31 09:02

你好，是的，是這樣的。

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