馬清清 追問

2020-03-30 09:30

附加稅以增值稅為計(jì)稅基礎(chǔ)，那你外地預(yù)繳的附加稅怎么做帳呀。

馬清清 追問

2020-03-30 09:30

這樣我的附加稅現(xiàn)在成付的了

玲老師 解答

2020-03-30 09:36

你好 外地預(yù)交的不用管，。就按機(jī)構(gòu)所在地增值稅計(jì)算機(jī)構(gòu) 交的附加稅

馬清清 追問

2020-03-30 09:37

關(guān)鍵是我?guī)ど细郊佣惉F(xiàn)在是負(fù)數(shù)那不管嗎？等于我附加稅多交了？

馬清清 追問

2020-03-30 09:38

問稅務(wù)局，稅務(wù)局說以增值稅為計(jì)稅依據(jù)，那我外地預(yù)繳德附加稅就等于白交了，關(guān)鍵是我也不能讓附加一直掛負(fù)的，到時(shí)候給人家交接時(shí)候怎么說

馬清清 追問

2020-03-30 09:40

麻煩老師給我詳細(xì)說下，我現(xiàn)在一下子帳不平了

玲老師 解答

2020-03-30 09:41

我說的是比如 建筑業(yè)異地預(yù)交稅款的情況 這樣操作， 稅務(wù)局說以增值稅為計(jì)稅依據(jù)，這是對(duì)的，就按機(jī)構(gòu) 發(fā)生的實(shí)際增值稅交附加稅  掛負(fù)的要找到原料  因?yàn)槟惝惖仡A(yù)交時(shí)也是按預(yù)交的增值稅交的附加稅 一般不會(huì)出現(xiàn)負(fù) 數(shù)

馬清清 追問

2020-03-30 09:41

我是勞務(wù)公司，

馬清清 追問

2020-03-30 09:43

就是本地也有發(fā)生業(yè)務(wù)，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)了導(dǎo)致的，在11月發(fā)票沒回來，抵扣在12月了

馬清清 追問

2020-03-30 09:44

現(xiàn)在這種情況怎么辦

馬清清 追問

2020-03-30 09:52

老師這個(gè)應(yīng)該怎么處理

玲老師 解答

2020-03-30 09:57

進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不交增值稅和附加稅 你要是多計(jì)提附加稅 可以紅沖了

馬清清 追問

2020-03-30 09:58

那多多付的錢怎么辦？都是通過銀行支付的？

馬清清 追問

2020-03-30 09:59

錢也不平帳也不平

玲老師 解答

2020-03-30 10:05

你好 申報(bào)填寫錯(cuò)的去稅局更正申報(bào) 多交的稅款可以申請(qǐng) 退稅