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送心意

張樂老師

職稱注冊會計師,高級會計師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師

2020-03-28 22:25

你好,如果金額不大的話,建議不調(diào)整了。因為如果調(diào)整了,還得去修改2018年的所得稅申報表,把招待費(fèi)補(bǔ)調(diào)一下。

chen 追問

2020-03-28 22:26

金額大的話要怎么辦,18年匯算清繳都結(jié)束了

張樂老師 解答

2020-03-28 22:28

金額大的話,去修改2018年的所得稅申報表,把招待費(fèi)補(bǔ)調(diào)一下。  現(xiàn)在還是可以去修改的。

chen 追問

2020-03-28 22:28

16年的匯算清繳還能修改嗎

張樂老師 解答

2020-03-28 22:31

16年的匯算清繳也是可以修改的。

chen 追問

2020-03-28 22:36

調(diào)整的話,是在20年調(diào)整分錄還是要去有問題的當(dāng)年調(diào)整分錄

張樂老師 解答

2020-03-28 22:53

調(diào)整分錄可以放在當(dāng)年里。但是對當(dāng)年的報表的影響要調(diào)整回來,因為這筆調(diào)整不是當(dāng)年的事項。

chen 追問

2020-03-28 23:02

這樣的話,還要去稅務(wù)局調(diào)整匯算清繳報表的吧

張樂老師 解答

2020-03-28 23:05

要去調(diào)整2018年的匯算申報表

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相關(guān)問題討論
你好 這個不需要的,你直接在A104000表里面按照正確的填寫就可以的
2023-05-12 06:55:14
你好,這樣是不影響利潤表,但是計入賬套應(yīng)該更正,意思就是需要調(diào)賬,匯算清繳時。
2021-05-13 22:29:43
差旅費(fèi),有發(fā)票可以全額扣除。就是差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以貼差旅費(fèi)報銷單可以扣除。對于業(yè)務(wù)招待費(fèi),這個是按比例扣除,不能全扣
2019-05-31 19:19:27
,差旅費(fèi)不用調(diào)整,只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要
2018-11-24 08:40:13
您好,可以直接報表層面調(diào)整,最好改賬
2023-05-12 07:13:06
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