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張樂(lè)老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-03-28 22:25

你好，如果金額不大的話，建議不調(diào)整了。因?yàn)槿绻{(diào)整了，還得去修改2018年的所得稅申報(bào)表，把招待費(fèi)補(bǔ)調(diào)一下。

chen 追問(wèn)

2020-03-28 22:26

金額大的話要怎么辦，18年匯算清繳都結(jié)束了

張樂(lè)老師 解答

2020-03-28 22:28

金額大的話，去修改2018年的所得稅申報(bào)表，把招待費(fèi)補(bǔ)調(diào)一下。  現(xiàn)在還是可以去修改的。

chen 追問(wèn)

2020-03-28 22:28

16年的匯算清繳還能修改嗎

張樂(lè)老師 解答

2020-03-28 22:31

16年的匯算清繳也是可以修改的。

chen 追問(wèn)

2020-03-28 22:36

調(diào)整的話，是在20年調(diào)整分錄還是要去有問(wèn)題的當(dāng)年調(diào)整分錄

張樂(lè)老師 解答

2020-03-28 22:53

調(diào)整分錄可以放在當(dāng)年里。但是對(duì)當(dāng)年的報(bào)表的影響要調(diào)整回來(lái)，因?yàn)檫@筆調(diào)整不是當(dāng)年的事項(xiàng)。

chen 追問(wèn)

2020-03-28 23:02

這樣的話，還要去稅務(wù)局調(diào)整匯算清繳報(bào)表的吧

張樂(lè)老師 解答

2020-03-28 23:05

要去調(diào)整2018年的匯算申報(bào)表

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你好 這個(gè)不需要的，你直接在A104000表里面按照正確的填寫就可以的
2023-05-12 06:55:14
你好，這樣是不影響利潤(rùn)表，但是計(jì)入賬套應(yīng)該更正，意思就是需要調(diào)賬，匯算清繳時(shí)。
2021-05-13 22:29:43
差旅費(fèi)，有發(fā)票可以全額扣除。就是差旅費(fèi)補(bǔ)貼可以貼差旅費(fèi)報(bào)銷單可以扣除。對(duì)于業(yè)務(wù)招待費(fèi)，這個(gè)是按比例扣除，不能全扣
2019-05-31 19:19:27
，差旅費(fèi)不用調(diào)整，只有業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要
2018-11-24 08:40:13
企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 差旅費(fèi)沒(méi)有限額的
2016-07-05 11:10:22
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