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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-03-26 17:43

你好,是一般納稅人結轉銷項稅額,進項稅額的分錄?

太陽 追問

2020-03-26 17:46

就是銷項減進項稅額剩余的增值稅

太陽 追問

2020-03-26 17:47

一般納稅人

鄒老師 解答

2020-03-26 17:47

你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,
借;應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額),應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),  貸;應交稅費-未交增值稅

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相關問題討論
同學你好,增值稅的進項稅額是寫在借方,銷項稅額是寫在貸方
2022-03-06 15:45:35
你好,是一般納稅人結轉銷項稅額,進項稅額的分錄?
2020-03-26 17:43:42
是的
2017-04-08 10:42:11
你好,是借未交增值稅才是呢
2019-01-07 16:51:39
這個科目有余額是正常的,不用處理的
2025-01-15 15:23:49
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