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送心意

徐阿富老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-03-26 13:25

你好,3月退回的分錄是嗎?退回時(shí)借銀行存款    借應(yīng)付職工薪酬-職工社保(負(fù)數(shù)金額)然后借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保(負(fù)數(shù)金額)

kaffy 追問(wèn)

2020-03-26 13:28

你好,退回時(shí)借銀行存款 貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保
然后借應(yīng)付職工薪酬-職工社保 貸管理費(fèi)用—職工社保,這樣做會(huì)計(jì)分錄行嗎?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:32

你好,那也行,結(jié)果一樣,只是累計(jì)發(fā)生額會(huì)多些

kaffy 追問(wèn)

2020-03-26 13:35

那如果計(jì)提金額和支付金額不一樣的話,我按照實(shí)際金額沖?計(jì)提也按照人力資源部提供的單子上的金額沖嗎?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:37

你好,是的,沒(méi)錯(cuò),是這樣的

kaffy 追問(wèn)

2020-03-26 13:38

老師,不好意思還有一個(gè)問(wèn)題,剛才那兩種方式?jīng)_,哪個(gè)方法更好一些呢?

徐阿富老師 解答

2020-03-26 13:54

你好·,肯定·我說(shuō)的規(guī)范啊,剛才說(shuō)了,你的方法結(jié)果一樣,只是累計(jì)發(fā)生額會(huì)多些

kaffy 追問(wèn)

2020-03-26 13:59

好的,非常感謝徐老師

徐阿富老師 解答

2020-03-26 14:04

不客氣,祝你生活愉快,請(qǐng)為我五星評(píng)價(jià),謝謝

kaffy 追問(wèn)

2020-03-26 14:08

必須的五星,謝謝

徐阿富老師 解答

2020-03-26 14:10

恩恩,歡迎以后直接找我咨詢(xún)問(wèn)題,,謝謝

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你好,3月退回的分錄是嗎?退回時(shí)借銀行存款 借應(yīng)付職工薪酬-職工社保(負(fù)數(shù)金額)然后借管理費(fèi)用(負(fù)數(shù)金額)貸應(yīng)付職工薪酬-職工社保(負(fù)數(shù)金額)
2020-03-26 13:25:08
同學(xué)你好 借費(fèi)用科目 貸應(yīng)付職工薪酬
2021-12-23 10:19:06
您好,后面單位部分減免的,紅沖之前做的分錄。比如減免1000。 借:管理費(fèi)用 -1000 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 -1000
2020-05-28 12:23:11
您好 計(jì)提 借:管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2022-04-08 12:04:41
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