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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-03-26 11:10

月底結轉未交增值稅
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)    貸:應交稅費-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營業(yè)外收入

cpa沖鴨沖鴨 追問

2020-03-26 11:14

2019年沒有進行加計抵減的入賬,在今年一次性進行入賬應該怎么做

maize老師 解答

2020-03-26 11:18

這個是實際抵減的時候做,你申報表少交稅才做這個,

maize老師 解答

2020-03-26 11:19

次月月初抵減、交納增值稅
借:應交稅費-未交增值稅
貸:
其他收益/營業(yè)外收入

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月底結轉未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款 其他收益/營業(yè)外收入
2020-03-26 11:10:20
是的,你的理解 是正確的
2020-04-02 08:56:37
同學你好 借應交稅費應交增值稅待勾選進項稅
2022-03-10 11:22:28
你好,可以的。
2020-05-22 09:58:21
您好 實際抵減的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-03 13:57:13
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