totorry 追問

2022-02-24 09:32

老師！我們增值稅已經申報了，稅費也繳納了，稅管讓我們必須填加計抵減，現在讓我來更正表，這個五百多的數據我應該填在哪里呢

郭老師 解答

2022-02-24 09:34

你好在實際抵扣金額里面填寫的。

totorry 追問

2022-02-24 09:38

老師！我們稅費已經繳納了，這個進項加計抵減還要填在18行嗎！那18行的數據是不是進項稅額加上加計抵減數額合計金額呀

郭老師 解答

2022-02-24 09:40

好，18行它是自動取數的。

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

你只需要在附表四里面填寫實際抵扣金額就可以的。

郭老師 解答

2022-02-24 09:41

不是在18行里面填寫是19行里面自動取數。

totorry 追問

2022-02-24 09:45

老師！附表4里面自動取數，主表也自動取數了，那我們增值稅已經繳納了，那就多繳納了，怎么辦呢

郭老師 解答

2022-02-24 09:47

可以去稅務局修改你的申報表。

郭老師 解答

2022-02-24 09:47

填寫到附表四實際抵扣金額，然后主表自動在19欄里面取數，多交的稅款可以申請退稅。