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meizi老師

職稱： 中級會計師

2020-03-25 14:53

你好   1. 單位部分免的養(yǎng)老、失業(yè)工傷 免的 不需要計提和做繳納分錄 。 個人部分 做借其他應(yīng)收款-個人部分社保貸銀行存款  3. 減半征收的 按減半部分計提和繳納

嘰了個喵 追問

2020-03-25 14:55

那老師，我之前醫(yī)社保都是直接做繳納的，沒有做計提，該怎么辦？

meizi老師 解答

2020-03-25 15:00

你好 直接繳納的 單位和個人部分嗎  你把分錄發(fā)來看看

嘰了個喵 追問

2020-03-25 15:05

就是這個樣子

meizi老師 解答

2020-03-25 15:10

你好   你這個是兩個其他應(yīng)收款 這個具體是表示的什么意思 。個人部分社保嗎

嘰了個喵 追問

2020-03-25 15:10

是的，是個人部分醫(yī)保費用

meizi老師 解答

2020-03-25 15:15

你好 那怎么做兩筆其他應(yīng)收款。 你直接做一筆就行了。  你分錄其實是不對的。   你要先計提 ：借管理費用-單位部分社保 貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  繳納社保：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保  其他應(yīng)收款-個人部分社保 貸銀行存款      你先把你的紅沖了  在按這個做  。然后在做退單位部分的金額給你們的分錄

嘰了個喵 追問

2020-03-25 15:21

我這個是按照之前員工的分錄來做的，她也是直接扣除的，老師這個一定要先做計提再繳納嗎？那這個可以做在同一張憑證上嗎？

meizi老師 解答

2020-03-25 15:28

嗯  單位部分的社保是必須要計提的；  可以

嘰了個喵 追問

2020-03-25 15:32

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-03-25 15:38

不客氣  還有工資也得計提的

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你好 1. 單位部分免的養(yǎng)老、失業(yè)工傷 免的 不需要計提和做繳納分錄 。 個人部分 做借其他應(yīng)收款-個人部分社保貸銀行存款 3. 減半征收的 按減半部分計提和繳納
2020-03-25 14:53:54
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費用——社保 借：銷售費用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
您好 計提 借：管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應(yīng)收款——個人社保費/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好，計提工資 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 計提單位繳納社保 借 管理費用 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保 計提個人繳納社保 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 其他應(yīng)收款-社保 發(fā)放工資 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅
2019-03-23 20:01:24
1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
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