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送心意

月月老師

職稱： 中級會(huì)計(jì)師

2019-01-15 18:58

你好 
借：其他應(yīng)付款-養(yǎng)老（個(gè)人） 
其他應(yīng)付款-醫(yī)療（個(gè)人 
其他應(yīng)付款-失業(yè)（個(gè)人） 
管理費(fèi)用-養(yǎng)老（公司部分） 
管理費(fèi)用（醫(yī)療） 
管理費(fèi)用（失業(yè)） 
管理費(fèi)用（生育） 
管理費(fèi)用（工傷） 
貸：應(yīng)付職工薪酬 
繳納時(shí) 
借：應(yīng)付職工薪酬 
貸：銀行存款 
 
如果我的回答解決了你的問題，麻煩給個(gè)五星好評，謝謝了。

Ae…檸檬 追問

2019-01-15 19:00

先做計(jì)提12月社保分錄，再做繳納分錄嗎？

月月老師 解答

2019-01-15 19:05

你好，是的。先計(jì)提再繳納。

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您好 計(jì)提 借：管理費(fèi)用——工資 管理費(fèi)用——單位社保費(fèi)/公積金 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 發(fā)放工資 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 銀行存款 繳納社保 借：應(yīng)付職工薪酬——單位社保費(fèi)/公積金 其他應(yīng)收款——個(gè)人社保費(fèi)/公積金 貸：銀行存款
2019-04-15 11:58:04
一、代扣代繳社保 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款 二、繳社保 借：管理費(fèi)用——社保 借：銷售費(fèi)用——社保 借：生產(chǎn)成本——直接人工 借：其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸：銀行存款
2017-10-27 17:13:27
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-01-10 22:40:48
你好！ 借：管理費(fèi)用-社保費(fèi) 其他應(yīng)收款（社保個(gè)人部分） 貸：銀行存款
2019-01-15 19:03:48
我都沒計(jì)提過社保的情況，如何賬務(wù)處理呢？
2018-07-04 01:41:43
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