媛 追問

2020-03-25 12:15

之前分錄做的，借：管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)――增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）
貸：應(yīng)付賬款

maize老師 解答

2020-03-25 12:18

借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)  以前年度損益調(diào)整

媛 追問

2020-03-25 12:21

以前年度損益調(diào)整是貸嗎？

媛 追問

2020-03-25 12:27

整個分錄是什么？

maize老師 解答

2020-03-25 12:40

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤，借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，以前年度損益調(diào)整。

媛 追問

2020-03-25 13:04

管理費(fèi)用沒調(diào)啊

maize老師 解答

2020-03-25 13:08

跨年了，以前年度損益調(diào)整這個代替管理費(fèi)用，這個跨年不能直接沖管理費(fèi)用

媛 追問

2020-03-25 13:14

進(jìn)項(xiàng)稅正確的

maize老師 解答

2020-03-25 13:18

你要做啥科目，這個正確要做啥

媛 追問

2020-03-25 13:21

管理費(fèi)用不正確，進(jìn)項(xiàng)稅正確

maize老師 解答

2020-03-25 13:22

這個是沖掉之后重新做，這個我上面寫是沖掉分錄，

媛 追問

2020-03-25 13:25

沖后重做的分錄可以做借管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)貸應(yīng)付賬款嗎

maize老師 解答

2020-03-25 14:00

不能，這個也只能做借以前年度損益調(diào)整進(jìn)項(xiàng)稅額貸應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整