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送心意

王超老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2020-03-25 11:07

在固定資產(chǎn)模塊里面,有一個“卡片管理”,進去后,根據(jù)需要“在役資產(chǎn)”將之選擇為“已減少資產(chǎn)”

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 11:13

在哪里選擇已減少資產(chǎn)?

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 11:14

沒有數(shù)據(jù)?

王超老師 解答

2020-03-25 11:22

你在其中一個固定資產(chǎn)上面雙擊,然后再進行操作的

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 11:24

已經(jīng)選了,沒有數(shù)據(jù)出現(xiàn)的

王超老師 解答

2020-03-25 11:26

你這個是進入“已減少資產(chǎn)”的子模塊的,你要在“在役資產(chǎn)”那邊雙擊其中一個資產(chǎn)的

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 11:30

雙擊了,出現(xiàn)這個界面

王超老師 解答

2020-03-25 11:41

可以拍攝右邊的照片嗎?那邊應(yīng)該有具體的操作的

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 11:57

老師,之前固定資產(chǎn)入原值的時候包括了進項稅額,隔了幾個月來了發(fā)票,固定資產(chǎn)原值該如何處理

搞怪的酒窩 追問

2020-03-25 12:10

不平衡

王超老師 解答

2020-03-25 14:43

你要查看明細。從你發(fā)的圖片上的圖片來看,你之前應(yīng)該是少增加了固定資產(chǎn)卡,才導(dǎo)致的。
隔了幾個月發(fā)票才回來,固定資產(chǎn)你要調(diào)整的
借:對應(yīng)的科目
貸:固定資產(chǎn)
同時你要調(diào)整固定資產(chǎn)卡片的

上傳圖片 ?
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現(xiàn)在設(shè)置成1月,17年的反結(jié)不了
2018-05-09 12:20:34
就是下圖
2016-12-05 10:30:42
你好,快帳問題可以咨詢客服老師,他們可以幫助指導(dǎo)操作
2020-07-12 17:36:01
你好,你是什么財務(wù)軟件
2019-05-29 08:47:41
你好,看你是否需要啟用這個模塊核算固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)了
2017-10-17 09:34:40
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預(yù)繳款時 借:其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項稅額進行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費 - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應(yīng)交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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