小雪 追問

2020-03-25 08:40

買酒的錢已經(jīng)付了 ，未取得發(fā)票

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:41

沒有發(fā)票你暫時不可以做賬，要么就預(yù)提

小雪 追問

2020-03-25 08:41

不需要做預(yù)提費用嗎？余額就掛在“應(yīng)付職工薪酬”的貸方，收到發(fā)票后再“借應(yīng)付職工薪酬、貸現(xiàn)金”?

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:42

你已經(jīng)付款了，肯定不可以再沖現(xiàn)金

小雪 追問

2020-03-25 08:43

這樣

小雪 追問

2020-03-25 08:44

我們沒有設(shè)置福利費科目，我這樣做的對嗎？

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:44

可以的，來了發(fā)票從預(yù)提

小雪 追問

2020-03-25 08:44

個人代墊款，沒走公司賬面出錢

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:45

那先走其他應(yīng)付款到時候

小雪 追問

2020-03-25 08:46

其他應(yīng)付款不是進不了費用嗎？我主要是要把這筆錢記到費用里去，

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:47

你預(yù)提時不是計入了費用了

小雪 追問

2020-03-25 08:48

那怎么再計入其他應(yīng)付款

小雪 追問

2020-03-25 08:48

會計分錄？

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:49

來了發(fā)票借預(yù)提費用貸其他應(yīng)付款

小雪 追問

2020-03-25 08:50

你的意思是說，我現(xiàn)在還要做一個憑證“借其他應(yīng)付款   貸現(xiàn)金”

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:51

是的餓，到時候支付時就是你這個分錄

小雪 追問

2020-03-25 08:51

感覺有點多此一舉哦，，來了發(fā)票直接做“借預(yù)提費用   貸現(xiàn)金”不是更簡單嗎

暖暖老師 解答

2020-03-25 08:53

可以的，你自己靈活處理